Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 9.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.043.837
Retención DNCP
₲ 33.890
Retención IVA
₲ 259.364
Retención Renta
₲ 172.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CE-12013-15-112770
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.431.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.431.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas