Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008452
Monto de la Factura
₲ 6.612.600
Nro. Solicitud de Transferencia
9307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.288.462
Retención DNCP
₲ 23.565
Retención IVA
₲ 180.344
Retención Renta
₲ 120.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
440
Código de Contratación (CC)
CE-12013-15-118154
Monto Contrato
₲ 253.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.853.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.853.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295626
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas