Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009560
Monto de la Factura
₲ 17.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.219.946
Retención DNCP
₲ 60.781
Retención IVA
₲ 465.164
Retención Renta
₲ 310.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
440
Código de Contratación (CC)
CE-12013-15-118154
Monto Contrato
₲ 253.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.853.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.853.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295626
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas