Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 571.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108627
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.860.796
Retención DNCP
₲ 2.038.022
Retención IVA
₲ 15.597.109
Retención Renta
₲ 10.398.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CE-12013-15-109586
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA COBRO D E PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas