Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0113291
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31872
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-13005-11-37153
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.137.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221117
Nombre de la Licitación
Mantenimeinto y reparaciones menores de vehículos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados