Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053540
Monto de la Factura
₲ 41.997.900
Nro. Solicitud de Transferencia
45129
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.939.240
Retención DNCP
₲ 149.665
Retención IVA
₲ 1.145.397
Retención Renta
₲ 763.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12007-17-148005
Monto Contrato
₲ 41.997.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.939.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.939.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321702
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 01/2017." ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL MEC".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion