Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0057917
Monto de la Factura
₲ 17.946.807
Nro. Solicitud de Transferencia
88254
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.946.807
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
40/10
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-12060
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores