Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0536329
Monto de la Factura
₲ 4.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40964
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-1814
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.820.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.820.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200243
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Diarios durante el Mes de Mayo de 2010
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores