Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077008
Monto de la Factura
₲ 846.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58858
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-1813
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200243
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Diarios durante el Mes de Mayo de 2010
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores