Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO FORNERON FRETES
RUC
200921-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-17750
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.123.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.123.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204266
Nombre de la Licitación
GUIA DE RELACIONES PUBLICAS SUMAR
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores