Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009535
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69166
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-3382
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156830
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Multicopiadoras
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores