Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036535
Monto de la Factura
₲ 3.776.591
Nro. Solicitud de Transferencia
112385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.776.591
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
42/10
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-12058
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.057.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.057.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores