Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032538
Monto de la Factura
₲ 1.051.308
Nro. Solicitud de Transferencia
80979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.308
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
42/10
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-12058
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.057.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.057.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores