Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0010486
Monto de la Factura
₲ 2.818.622
Nro. Solicitud de Transferencia
112321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.622
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
39/10
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-12216
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.020.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.020.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores