Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000279
Monto de la Factura
₲ 166.966
Nro. Solicitud de Transferencia
95072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.966
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
41/10
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-12059
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.394.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.394.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores