Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0046894
Monto de la Factura
₲ 668.519
Nro. Solicitud de Transferencia
80983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.519
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
28/10
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-12056
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.503.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.503.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores