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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0051072
Monto de la Factura
₲ 3.077.293
Nro. Solicitud de Transferencia
80983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.077.293

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
28/10
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-12056
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.503.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.503.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores