Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010950
Monto de la Factura
₲ 3.287.700
Nro. Solicitud de Transferencia
31829
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.287.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-1815
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.209.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.209.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200243
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Diarios durante el Mes de Mayo de 2010
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores