Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 527.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11861
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.547.811
Retención DNCP
₲ 1.879.462
Retención IVA
₲ 14.383.636
Retención Renta
₲ 9.589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
28/17
Código de Contratación (CC)
CE-12016-17-146592
Monto Contrato
₲ 2.109.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.006.191.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.191.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337075
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional