Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000083
Monto de la Factura
₲ 10.032.318
Nro. Solicitud de Transferencia
143920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.032.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-12011-14-93081
Monto Contrato
₲ 10.032.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.540.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.540.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279884
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio