Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 252.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.365.673
Retención DNCP
₲ 888.873
Retención IVA
₲ 6.872.727
Retención Renta
₲ 6.872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CE-11001-20-193306
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.731.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.731.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386059
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional