Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011127
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.933.334
Retención DNCP
₲ 3.733.333
Retención IVA
₲ 14.285.714
Retención Renta
₲ 19.047.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CE-12008-17-139134
Monto Contrato
₲ 1.105.913.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.921.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.064.921.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMIGLUCERASA 400 U.I. PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)