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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 9.393.073
Nro. Solicitud de Transferencia
146816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.102.741

Retención DNCP
₲ 34.157
Retención IVA
₲ 256.175
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELSA BEATRIZ RAMOS KOPTIUK
RUC
1150403-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CE-23030-15-113937
Monto Contrato
₲ 9.393.073
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.102.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.102.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292538
Nombre de la Licitación
Contratacion de Consultor Par Evaluador en Evaluación para la Acreditación en el Modelo Nacional de Carreras de Grado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.