Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006251
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84578
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.156
Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-12009-19-170267
Monto Contrato
₲ 50.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.661.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.661.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia