Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004069
Monto de la Factura
₲ 223.446
Nro. Solicitud de Transferencia
114721
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.446
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CE-11002-12-52335
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.394.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.394.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227923
Nombre de la Licitación
MANTENMIENTO Y REPARACION VEHICULOS CHEVROLET
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores