Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 20.638.200
Nro. Solicitud de Transferencia
21833
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.638.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA MARIA UGARTE ESCOBAR
RUC
619112-6
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CE-11002-12-48104
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.626.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.626.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228138
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CENA OFICIAL
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores