Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 75.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.196.170
Retención DNCP
₲ 277.799
Retención IVA
₲ 1.296.101
Retención Renta
₲ 2.147.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-12020-19-174908
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.976.859.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.976.859.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Alimenticios y cestas basicas Contrato Abierto 2019 - Procedimiento Decreto 5174/05 Articulo 19 Num. 2 Inc c
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia