Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 1.552.870
Nro. Solicitud de Transferencia
147807
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.691
Retención DNCP
₲ 5.477
Retención IVA
₲ 42.351
Retención Renta
₲ 42.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-12020-19-174908
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.976.859.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.976.859.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Alimenticios y cestas basicas Contrato Abierto 2019 - Procedimiento Decreto 5174/05 Articulo 19 Num. 2 Inc c
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia