Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 6.053.610
Nro. Solicitud de Transferencia
171244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.682
Retención DNCP
₲ 22.193
Retención IVA
₲ 100.141
Retención Renta
₲ 171.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-12020-19-174908
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.976.859.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.976.859.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Alimenticios y cestas basicas Contrato Abierto 2019 - Procedimiento Decreto 5174/05 Articulo 19 Num. 2 Inc c
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia