Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 4.102.970
Nro. Solicitud de Transferencia
147826
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.835.499
Retención DNCP
₲ 15.058
Retención IVA
₲ 66.593
Retención Renta
₲ 116.430
Multa
₲ 69.390
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-12020-19-174908
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.976.859.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.976.859.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Alimenticios y cestas basicas Contrato Abierto 2019 - Procedimiento Decreto 5174/05 Articulo 19 Num. 2 Inc c
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia