Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024074
Monto de la Factura
₲ 173.026
Nro. Solicitud de Transferencia
80160
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.026
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
OS/01/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-34291
Monto Contrato
₲ 2.191.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.097.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.097.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208178
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil