Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043548
Monto de la Factura
₲ 1.677.390
Nro. Solicitud de Transferencia
102669
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-23660
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.611.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.611.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213146
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHICULOS Y FOTOCOPIADORAS A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo