Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 29.746.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56630
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.746.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
CDE 05/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-29467
Monto Contrato
₲ 29.746.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.280.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.280.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221608
Nombre de la Licitación
CDE Nº 05/2011 MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESTUDIOS CENTRALES Y PLANTA TRANSMISORA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación