Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002096
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36524
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUNS S.A.
RUC
80004828-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-25513
Monto Contrato
₲ 481.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.422.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.422.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD, ARMAMENTOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar