Datos del Pago
Nro. de Factura
CDE Nº 01/2011
Monto de la Factura
₲ 49.894.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.894.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
CDE 01/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-30836
Monto Contrato
₲ 49.894.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.435.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.435.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación