Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000230
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63014
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L.
RUC
80015984-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-38773
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.397.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.397.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario