Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021333
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-37221
Monto Contrato
₲ 4.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.032.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.032.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213001
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA LANIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero