Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TILERIA & ASOCIADOS S.A.
RUC
80036902-5
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-36513
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.665.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213118
Nombre de la Licitación
Adecuación y Mantenimiento del Sistema Informatico de Gestión Financiera, Administrativa y Contable
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr