Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96770
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TILERIA & ASOCIADOS S.A.
RUC
80036902-5
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-36513
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.665.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213118
Nombre de la Licitación
Adecuación y Mantenimiento del Sistema Informatico de Gestión Financiera, Administrativa y Contable
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr