Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003344
Monto de la Factura
₲ 2.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80630
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.922.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
CE 07/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-33746
Monto Contrato
₲ 2.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.778.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.778.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221604
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA RADIO Y TELEVISION NACIONAL DEL PARAGUAY
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación