Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0307825
Monto de la Factura
₲ 733.690
Nro. Solicitud de Transferencia
92338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-31393
Monto Contrato
₲ 8.593.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.416.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.416.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217496
Nombre de la Licitación
Servicio de Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil