Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014820
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-33692
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210044
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional