Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUIZ DIAZ JARA
RUC
483263-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24560
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220773
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DEL TECHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas