Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002751
Monto de la Factura
₲ 42.900.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.900.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24403
Monto Contrato
₲ 85.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.595.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.595.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia