Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 12.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARTASSO CATERING S.R.L.
RUC
80022735-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-41158
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.014.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.014.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215589
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepciones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil