Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002425
Monto de la Factura
₲ 460.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARTASSO CATERING S.R.L.
RUC
80022735-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-41158
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.014.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.014.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215589
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepciones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil