Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008360
Monto de la Factura
₲ 4.599.984
Nro. Solicitud de Transferencia
32835
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.599.984
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-41945
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.553.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.553.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217417
Nombre de la Licitación
Pasajes al Exterior
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil