Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033923
Monto de la Factura
₲ 5.262.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.262.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24480
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.887.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.887.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207179
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional