Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0107952
Monto de la Factura
₲ 999.230
Nro. Solicitud de Transferencia
102096
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-23662
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.951.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.951.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213146
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHICULOS Y FOTOCOPIADORAS A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo