Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003238
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
CE 03/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-29892
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación